附件1：

湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局

2016年度部门决算公开

第一部分  湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

1、宣传贯彻国家有关自然保护区的法律法规和政策；

2、制定和实施保护区的各项管理制度，行使自然保护区的各项管理职能；综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作；

3、组织编制保护区发展计划、规划，实施保护区的功能建设；

4、组织实施保护区内自然资源的调查、监测和保护工作，救护和处理送交的野生动植物及其产品；

5、组织开展湿地保护科学研究工作，参与国内国际学术交流与技术合作；

6、组织开展湿地保护知识的宣传教育；

7、规范湿地保护区旅游秩序，组织开展观光旅游；

8、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件；

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

10、2015年7月24日湖南省人民政府湘政函[2015]118号文件，批准在西洞庭湖内行使相对集中行政处罚权。

部门决算单位构成

湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局是一个具有行政职能的副处事业单位，管理局内设5个科（室），均为副科级，下设2个正科级派出结构。内设机构：1、办公室(副科级)；2、财务科（副科级）3、资源保护科（副科级）；4、旅游管理科（副科级）；5、宣传教育科（副科级）派出机构：1、蒋家咀分局（正科级）2、岩汪湖分局（正科级）。2016年经中共汉寿县委机构编制委员会批准同意设立湖南汉寿西洞庭湖国家级自然保护区管理局综合行政执法大队，机构级别为正科级（汉编发[2016]8号）。2016年县编委核定编制65人，2016年9月实际财政供养65人（在职53人、退线内养12人），机关社保实际发放工资退休人员54人，抚恤遗属对象人事部门核定14人。

第二部分  湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度部门决算情况说明

关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入1702.47万元，比上年决算减少916.22万元，减幅34.99%。

2016年支出1520.74万元，比上年决算减少1088.74万元，减幅41.72%。

关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度收入决算情况说明

本年收入1702.47万元，其中：财政拨款收入1702.47万元，占总收入100%。

关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度支出决算情况说明

    本年支出1520.74万元，其中基本支出620.74万元，占总支出41%；项目支出900万元，占总支出59%。   

四、关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入1702.47万元，比上年决算减少916.22万元，减幅34.99%。

2016年支出1520.74万元，比上年决算减少1088.74万元，减幅41.72%。

五、关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年支出1520.74万元，比上年决算减少1088.74万元，减幅41.72%。

财政拨款支出决算结构情况。

    本年支出1520.74万元，其中基本支出620.74万元，占总支出41%；项目支出900万元，占总支出59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款基本支出620.74万元，其中人员经费支出579.67万元，比上年增加45.66万元，增幅8.55 %；日常公用经费支出41.07万元，比上年减少34.39万元，减幅45.58%。减少原因：费用减少。

2016年财政拨款项目支出900万元，比上年减少1100万元，减幅55%。减少原因：项目结束。

关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年财政拨款基本支出620.74万元，其中人员经费支出579.67万元，占93%、日常公用经费41.07万元，占7%。

七、关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年支出2.06万元，其中公务用车购置及运行维护费1.05万元，公务接待费1.01万元，与年初预算数持平。

本年支出2.06万元，其中公务用车购置及运行维护费1.05万元，比上年决算数减少1.11万元；公务接待费1.01万元，比上年决算数增加0.02万元。增减原因：压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年支出2.06万元，其中公务用车购置及运行维护费1.05万元，公务用车保有量1辆；公务接待费1.01万元，国内公务接待批次11次，共105人。

八、关于湖南西洞庭湖国家级自然保护区管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

… …

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额175.50万元，其中：政府采购货物支出26.27 万元、政府采购工程支出87.80 万元、政府采购服务支出61.44万元。

（二）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）预算绩效情况的说明。

２０１６年我局在县委、县政府的正确领导下，坚持以“项目建设”为中心，“严格监督”为原则 ，监督湿地保护与监测专项资金绩效目标完成情况、项目实施进度和项目完成质量、资金和项目管理等工作，为保护区管理局加强湿地保护与监测专项资金管理和安排年度预算提供参考依据。全面完成了各项工作任务，全年打击非法捕捞１５起，非法种植８起，拆除围网２万米，处理挖砂１２次，成效显著。